UCHWAŁA NR V/29 /07 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia: 3 marca 2007 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 i art. 184 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się o - 64.404 zł oraz zmniejsza się o - 18.500 zł plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększa się o kwotę 5.029 zł oraz zmniejsza się o kwotę 18.500 zł plan wydatków z budżetu, a ponadto przenosi się 20.731 zł z rezerwy budżetowej „ ogólnej”, z których tworzy się plan wydatków w kwocie 20.731 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem – 17.002.682 zł
Wydatki ogółem – 17.123.420 zł, a
Deficyt budżetu - 120.738 zł, tj. mniej o 59.375 zł od jego wysokości ustalonej
w kwocie - 180.113 zł Uchwałą Nr III/11/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/ 29 /07
Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia
3 marca 2007 r.
Zwiększenia oraz zmniejszenia budżetu powiatu na 2007 rok – po stronie dochodowej
w złotych
Lp.Oznaczenie dochodów według obowiązującej klasyfikacji budżetowej Zwiększenia Zmniejszenia
1.Dział 710, rozdział 71015 - „ Nadzór budowlany”
§ 2110 - „ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat”.
5.000,-
x
2.Dział 758, rozdział 75801 - „ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - § 2920 „ Subwencja ogólna z budżetu państwa.
59.375,-
x
3.Dział 852, rozdział 85202 - „ Domy pomocy społecznej „ § 2130 - „ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”.
x
18.500,-
4.Dział 853, rozdział 85333 - „ Powiatowe urzędy pracy „ § 2690 - „ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy”.
29,- x
Razem 64.404,- 18.500,-
Uzasadnienie
1.Podlaski Urząd Wojewódzki zawiadomił z up. Wojewody, pismem FB.II.MD.3011-25/07 z dnia 16 lutego 2007 roku o tzw. „ ostatecznych” wielkościach dotacji z budżetu państwa dla powiatu łomżyńskiego na 2007 rok. Tym pismem w porównaniu z pismem FB.II.MD.3010-12/06 z dnia 23 października 2006 roku określającym powiatowi łomżyńskiemu ( na podstawie projektu ustawy budżetowej ) dotacje z budżetu państwa na 2007 rok powiększono dotację w rozdziale 71015 § 2110 o 5.000 zł ( z kwoty 188.000 zł na kwotę 193.000 zł ), a dotację w rozdziale 85202 § 2130 pomniejszono o 18.500 zł ( do kwoty 738.500 zł z kwoty 757.000 zł ) Do uchwały budżetowej wprowadzono w wymienionych rozdziałach plan dotacji wskazany pismem z 23 października ubiegłego roku, stąd zapisami pod l.p. 1 i 3 doprowadzi się ich plan do stanu aktualnego.
2.Ministerstwo Finansów pismem ST4-4820/105/2007/337 z dnia 12 lutego 2006 roku,
(które wpłynęło do Starostwa 19.II.2007r. ), poinformowało o tzw. „ ostatecznych” kwotach subwencji przyznanych powiatowi na 2007 rok ustawą budżetową.
W stosunku do wielkości ich wskazanych w oparciu o projekt ustawy budżetowej (pismem z 11.X.2006 r ) nie zmieniono subwencji wyrównawczej i uzupełniającej, zaś subwencję oświatową powiększono o - 59.375 zł (z kwoty 4.520.746 zł na kwotę 4.580.121 zł ). W związku, z czym zapis pod l.p. 2 doprowadzi jej plan do właściwego stanu.
3.Z tytułu dotacji wymienionej pod l.p. 4 do planu w uchwale budżetowej włączono kwotę - 216.671 zł, natomiast Minister Pracy i Polityki Społecznej pismem DF.I.-4021-01-AK/07 z dnia 5 lutego 2007 roku ustalił ją w wysokości 216.700 zł ( tzn. większej o 29 zł ). Poprzez zapisy objęte l.p. 4 osiągnie się odpowiedni stan planu dotacji w paragrafie 2690, rozdział 85333.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V / 29 / 07
Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia
3 marca 2007 r.
Zmiany budżetu powiatu na 2007 rok – po stronie wydatkowej
w złotych
Lp.Oznaczenie wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz planu finansowego zwiększenia zmniejszenia
1 2 3 4
1Dział 710, rozdział 71015 - „ Nadzór budowlany”
w tym:
- § 4210 - „ Zakup materiałów i wyposażenia”
- § 4300 - „ Zakup usług pozostałych”
- § 4350 - „ Zakup usług dostępu do sieci Internet”
- § 4360 - „ Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej”
-§ 4370 - „opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej”
- § 4410 - „ Podróże służbowe krajowe”
- § 4430 - „ Różne opłaty i składki”
w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży. 5.000,-
1.000,-
2.000,-
400,-
200,-
300,-
300,-
800,-
2Dział 852, rozdział 85202 - „ Domy pomocy społecznej” - § 2820 - „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
18.500,-
3.Dział 853, Rozdział 85333 – „ Powiatowe urzędy pracy”
w tym:
- § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników”
- § 4110 „ Składki na ubezpieczenia społeczne”
- § 4120 „ Składki na Fundusz Pracy”
w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. 29,-
24,-
4,-
1,-
4.Razem zmiany l.p. 1, 2, 3 5.029,- 18.500,-
5Dział 758, rozdział 75818 - „ Rezerwy ogólne i celowe „ § 4810 (rozwiązanie części rezerwy budżetowej „ ogólnej”, w celu utworzenia z tych środków planu na wydatki wymienione pod l.p. 6 i 7).
x
20.731,-
6Dział 754, rozdział 75411 - „ Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”- § 6620 - „ Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.”, w planie finansowym Starostwa.
10.000,-
7Dział 853, rozdział 85311 - „ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”-
§ 2580 - „ Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
10.731,-
8Razem zmiany l.p. 5, 6 i 7 20.731,- 20.731,-
C.d. załącznika Nr 2
Uzasadnienie
1.Zmiany planu wydatków zapisane pod lp. 1 i 2 są niejako „ pochodną „ zmian planu dotacji z budżetu państwa wymienionych w załączniku Nr 1 pod l.p. 1 i 3, zaś zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 o 29 złotych ( l.p. 3) odpowiada przyrostowi dotacji z Funduszu Pracy ( zał. Nr 1, l.p.4).
2.Od 2007 roku według art. 10b i art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ) na powiatach, których mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej ciąży obowiązek dofinansowania kosztów jego działalności w wysokości 5 % ( bo ze środków PFRON koszty te będą mogły być dofinansowane maksymalnie w wysokości 95 % ). W warsztatach Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „ Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej prowadzonych w Marianowie 5, gm. Piątnica uczestniczy 30 osób ( 14 – u mieszkańców m. Łomży, a 16 – u mieszkańców powiatu łomżyńskiego). Plan działalności tegoż Warsztatu na 2007 rok skalkulowano na kwotę 402.420 zł ( udział 5 % zamyka się więc kwotą 20.121 zł, stąd stawka dofinansowania przypadająca na 1 – go uczestnika równa się 670,70 zł, a za 16 -u 10.731 zł i w tej wielkości dotację ze środków własnych powiatu łomżyńskiego stwarza się zapisami zamieszczonymi pod l.p. 7 ze środków rezerwy budżetowej „ ogólnej”).
3.Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży wystąpił pismem ML – 240/06/06 z 26 października 2006 roku o dofinansowanie kwotą – 30.000 zł zakupu samochodu specjalnego osobowego do przewożenia powyżej 5 osób. We wniosku wskazał, że obecnie do reagowania na zdarzenia nagłe włączany jest 10 – letni samochód marki Lublin ( towarowo – osobowy ) - wymagający już częstych remontów. Jednocześnie wskazał, że przedmiotowy zakup będzie można zrealizować za kwotę 100.000 zł. Na jej pokrycie komenda posiada 20.000 zł środków „własnych” oraz już przyrzeczone 50.000 zł dotacji z budżetu m. Łomży. Zarząd Powiatu po rozeznaniu wniosku zaproponował ( zapisami pkt. 5 i 6 ) wesprzeć przedmiotowy zakup – dotacją w kwocie 10.000 zł, przesuwaną na ten cel z rezerwy budżetowej „ ogólnej”.
Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek
§ 1. Zwiększa się o - 64.404 zł oraz zmniejsza się o - 18.500 zł plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększa się o kwotę 5.029 zł oraz zmniejsza się o kwotę 18.500 zł plan wydatków z budżetu, a ponadto przenosi się 20.731 zł z rezerwy budżetowej „ ogólnej”, z których tworzy się plan wydatków w kwocie 20.731 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem – 17.002.682 zł
Wydatki ogółem – 17.123.420 zł, a
Deficyt budżetu - 120.738 zł, tj. mniej o 59.375 zł od jego wysokości ustalonej
w kwocie - 180.113 zł Uchwałą Nr III/11/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/ 29 /07
Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia
3 marca 2007 r.
Zwiększenia oraz zmniejszenia budżetu powiatu na 2007 rok – po stronie dochodowej
w złotych
Lp.Oznaczenie dochodów według obowiązującej klasyfikacji budżetowej Zwiększenia Zmniejszenia
1.Dział 710, rozdział 71015 - „ Nadzór budowlany”
§ 2110 - „ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat”.
5.000,-
x
2.Dział 758, rozdział 75801 - „ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - § 2920 „ Subwencja ogólna z budżetu państwa.
59.375,-
x
3.Dział 852, rozdział 85202 - „ Domy pomocy społecznej „ § 2130 - „ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”.
x
18.500,-
4.Dział 853, rozdział 85333 - „ Powiatowe urzędy pracy „ § 2690 - „ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy”.
29,- x
Razem 64.404,- 18.500,-
Uzasadnienie
1.Podlaski Urząd Wojewódzki zawiadomił z up. Wojewody, pismem FB.II.MD.3011-25/07 z dnia 16 lutego 2007 roku o tzw. „ ostatecznych” wielkościach dotacji z budżetu państwa dla powiatu łomżyńskiego na 2007 rok. Tym pismem w porównaniu z pismem FB.II.MD.3010-12/06 z dnia 23 października 2006 roku określającym powiatowi łomżyńskiemu ( na podstawie projektu ustawy budżetowej ) dotacje z budżetu państwa na 2007 rok powiększono dotację w rozdziale 71015 § 2110 o 5.000 zł ( z kwoty 188.000 zł na kwotę 193.000 zł ), a dotację w rozdziale 85202 § 2130 pomniejszono o 18.500 zł ( do kwoty 738.500 zł z kwoty 757.000 zł ) Do uchwały budżetowej wprowadzono w wymienionych rozdziałach plan dotacji wskazany pismem z 23 października ubiegłego roku, stąd zapisami pod l.p. 1 i 3 doprowadzi się ich plan do stanu aktualnego.
2.Ministerstwo Finansów pismem ST4-4820/105/2007/337 z dnia 12 lutego 2006 roku,
(które wpłynęło do Starostwa 19.II.2007r. ), poinformowało o tzw. „ ostatecznych” kwotach subwencji przyznanych powiatowi na 2007 rok ustawą budżetową.
W stosunku do wielkości ich wskazanych w oparciu o projekt ustawy budżetowej (pismem z 11.X.2006 r ) nie zmieniono subwencji wyrównawczej i uzupełniającej, zaś subwencję oświatową powiększono o - 59.375 zł (z kwoty 4.520.746 zł na kwotę 4.580.121 zł ). W związku, z czym zapis pod l.p. 2 doprowadzi jej plan do właściwego stanu.
3.Z tytułu dotacji wymienionej pod l.p. 4 do planu w uchwale budżetowej włączono kwotę - 216.671 zł, natomiast Minister Pracy i Polityki Społecznej pismem DF.I.-4021-01-AK/07 z dnia 5 lutego 2007 roku ustalił ją w wysokości 216.700 zł ( tzn. większej o 29 zł ). Poprzez zapisy objęte l.p. 4 osiągnie się odpowiedni stan planu dotacji w paragrafie 2690, rozdział 85333.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V / 29 / 07
Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia
3 marca 2007 r.
Zmiany budżetu powiatu na 2007 rok – po stronie wydatkowej
w złotych
Lp.Oznaczenie wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz planu finansowego zwiększenia zmniejszenia
1 2 3 4
1Dział 710, rozdział 71015 - „ Nadzór budowlany”
w tym:
- § 4210 - „ Zakup materiałów i wyposażenia”
- § 4300 - „ Zakup usług pozostałych”
- § 4350 - „ Zakup usług dostępu do sieci Internet”
- § 4360 - „ Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej”
-§ 4370 - „opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej”
- § 4410 - „ Podróże służbowe krajowe”
- § 4430 - „ Różne opłaty i składki”
w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży. 5.000,-
1.000,-
2.000,-
400,-
200,-
300,-
300,-
800,-
2Dział 852, rozdział 85202 - „ Domy pomocy społecznej” - § 2820 - „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
18.500,-
3.Dział 853, Rozdział 85333 – „ Powiatowe urzędy pracy”
w tym:
- § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników”
- § 4110 „ Składki na ubezpieczenia społeczne”
- § 4120 „ Składki na Fundusz Pracy”
w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. 29,-
24,-
4,-
1,-
4.Razem zmiany l.p. 1, 2, 3 5.029,- 18.500,-
5Dział 758, rozdział 75818 - „ Rezerwy ogólne i celowe „ § 4810 (rozwiązanie części rezerwy budżetowej „ ogólnej”, w celu utworzenia z tych środków planu na wydatki wymienione pod l.p. 6 i 7).
x
20.731,-
6Dział 754, rozdział 75411 - „ Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”- § 6620 - „ Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.”, w planie finansowym Starostwa.
10.000,-
7Dział 853, rozdział 85311 - „ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”-
§ 2580 - „ Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
10.731,-
8Razem zmiany l.p. 5, 6 i 7 20.731,- 20.731,-
C.d. załącznika Nr 2
Uzasadnienie
1.Zmiany planu wydatków zapisane pod lp. 1 i 2 są niejako „ pochodną „ zmian planu dotacji z budżetu państwa wymienionych w załączniku Nr 1 pod l.p. 1 i 3, zaś zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 o 29 złotych ( l.p. 3) odpowiada przyrostowi dotacji z Funduszu Pracy ( zał. Nr 1, l.p.4).
2.Od 2007 roku według art. 10b i art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ) na powiatach, których mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej ciąży obowiązek dofinansowania kosztów jego działalności w wysokości 5 % ( bo ze środków PFRON koszty te będą mogły być dofinansowane maksymalnie w wysokości 95 % ). W warsztatach Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „ Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej prowadzonych w Marianowie 5, gm. Piątnica uczestniczy 30 osób ( 14 – u mieszkańców m. Łomży, a 16 – u mieszkańców powiatu łomżyńskiego). Plan działalności tegoż Warsztatu na 2007 rok skalkulowano na kwotę 402.420 zł ( udział 5 % zamyka się więc kwotą 20.121 zł, stąd stawka dofinansowania przypadająca na 1 – go uczestnika równa się 670,70 zł, a za 16 -u 10.731 zł i w tej wielkości dotację ze środków własnych powiatu łomżyńskiego stwarza się zapisami zamieszczonymi pod l.p. 7 ze środków rezerwy budżetowej „ ogólnej”).
3.Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży wystąpił pismem ML – 240/06/06 z 26 października 2006 roku o dofinansowanie kwotą – 30.000 zł zakupu samochodu specjalnego osobowego do przewożenia powyżej 5 osób. We wniosku wskazał, że obecnie do reagowania na zdarzenia nagłe włączany jest 10 – letni samochód marki Lublin ( towarowo – osobowy ) - wymagający już częstych remontów. Jednocześnie wskazał, że przedmiotowy zakup będzie można zrealizować za kwotę 100.000 zł. Na jej pokrycie komenda posiada 20.000 zł środków „własnych” oraz już przyrzeczone 50.000 zł dotacji z budżetu m. Łomży. Zarząd Powiatu po rozeznaniu wniosku zaproponował ( zapisami pkt. 5 i 6 ) wesprzeć przedmiotowy zakup – dotacją w kwocie 10.000 zł, przesuwaną na ten cel z rezerwy budżetowej „ ogólnej”.
Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek
