UCHWAŁA Nr XXXV/197 /06 RADY POWIATU ŁOMZYŃSKIEGO
z dnia: 10 maja 2006 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2006 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 34 i art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) - uchwala się, co następuje:
§ 1 Zwiększa się dochody budżetu powiatu w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”, § 0830 – „Wpływy z usług” o kwotę – 20.450 zł i plan dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Marianowie;
§ 2 Zmniejsza się rezerwę budżetową „ogólną” w dziale 758, rozdział 75818 § 4810 o kwotę – 57.000 zł, celem powiększenia planu wydatków wymienionych w § 3 lit. a.
§ 3 Zwiększa się plan wydatków z budżetu o kwotę – 284.852 zł, w tym:
a) w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę – 57.000 zł, z tego:
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o – 15.000 zł;
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” o – 20.000 zł;
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych” o – 12.000 zł;
- § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o – 10.000 zł w planie finansowym wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży;
b) w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdział 75020 – „Starostwa Powiatowe” § 4270 – „Zakup usług remontowych” o kwotę – 182.000 zł w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży;
c) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” o kwotę – 20.450 zł, z tego:
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” o – 1.350 zł;
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” o – 185 zł;
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe” o – 7.500 zł;
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” o – 2.000 zł;
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” o – 6.515 zł;
- § 4260 – „Zakup energii” o – 2.000 zł;
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych” o – 900 zł w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół w Marianowie;
d) w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92118 – „Muzea” o kwotę – 25.402 zł, w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego, z tego:
- § 6220 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” – 7.500 zł;
- § 6229 – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” – 17.902 zł odpowiadające udziałowi budżetu powiatu łomżyńskiego w pokryciu nakładów zadania p.n. „Modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowi – zabezpieczenie części podziemnych budowli” realizowanego i sfinansowywanego do 80 % kosztów kwalifikowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.
§ 4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem - 15.316.042 zł;
- Wydatki ogółem - 16.640.699 zł.
§ 5 Źródło pokrycia deficytu budżetu wynoszącego kwotę – 1.324.657 zł wynikającą z danych zawartych w § 4 stanowi odpowiadająca mu część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
§ 6 Uzasadnienie dokonanych zmian budżetu powiatu zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV /197 /06
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 10 maja 2006 roku
Objaśnienie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2006 rok
dokonanych niniejszą uchwałą
1.Dyrektor Zespołu Szkół w Marianowie pismem Nr 3113/208/2006 z 3 kwietnia 2006 roku określił, że Zespół Szkół pozyska odpłatność na kwotę – 20.450 zł za przeprowadzane kursy dla kombajnistów oraz dla osób uzupełniających wiadomości o zasadach stosowania środków ochrony roślin. Równocześnie zawnioskował, by w tej samej wysokości, tj. 20.450 zł powiększono Zespołowi Szkół plan wydatków. Postanowieniami § 1 i § 3 lit. c uchwały wprowadza się zmiany budżetu po stronie dochodowej oraz wydatkowej, uwzględniające wniosek Dyrektora.
2.Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży pismem ZDP/SAK/4/572/1/06 z 6 kwietnia 2006 roku wystąpił do Zarządu Powiatu o zwiększenie planu wydatków ZDP na 2006 rok o kwotę – 173.500 zł w związku z rozszerzeniem zakresu planowanych robót. Po ocenie tego wniosku i możliwości finansowych budżetu powiatu – Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2006 roku uwzględnił część wnioskowanych potrzeb na kwotę – 57.000 zł (w tym: 15.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, umożliwiające okresowo zwiększyć zatrudnienie pracowników przy robotach drogowych, 20.000 zł na zakup materiałów do remontu mostów; 12.000 zł na wykonanie instalacji dozoru wizyjnego bazy ZDP i 10.000 zł na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej zrealizowania remontów dróg w technologii potrójnego powierzchniowego utrwalania).
Zwiększenie to objęto zapisami § 3 lit. a uchwały. Na pokrycie zaprojektowanego zwiększenia wydatków ZDP, przeznaczono część rezerwy budżetowej ogólnej (§ 2 uchwały).
3.Na kontynuowanie robót budowlanych i instalacyjnych prawej części budynku Starostwa, do stanu umożliwiającego zamknąć ich pożądany zakres – konieczne jest wyasygnowanie środków z budżetu powiatu w kwocie – 182.000 zł na powiększenie planu wydatków Starostwa w rozdziale 75020 § 4270, co zaprojektowano w § 3 b uchwały. W dotychczasowym planie na ten cel przeznaczone było – 100.000 zł, które już w całości wydatkowano.
4.Muzeum Przyrody w Drozdowie realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowi – zabezpieczenie części podziemnych budowli”. Na pokrycie nakładów tego zadania powiat zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w kwocie – 17.902 zł netto (z podatkiem VAT – 21.840 zł) oraz pokryć koszty robót rozbiórkowych w kwocie – 7.500 zł. Z tych tytułów obecnie utworzono w budżecie w zapisach § 3 lit. d uchwały plan dotacji celowej
Nadmienić należy, iż całkowite koszty przedmiotowego zadania wyniosą – 219.480 zł i do wysokości 80 % tzw. kosztów kwalifikowanych sfinansowane zostaną środkami Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, a do wysokości 10 % z budżetu Ministra Kultury.
5.Skumulowana nadwyżka budżetowa wg. zamkniętych wyników księgowych na 31 grudnia 2005 r. wyniosła – 1.428.034 zł i wg. art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tymi środkami może być sfinansowany deficyt budżetu, a tym samym postanowienia § 5 uchwały są poprawne.
Powzięcie zaprojektowanej przez Zarząd Powiatu uchwały przynależy do kompetencji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Kłosiński
§ 1 Zwiększa się dochody budżetu powiatu w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”, § 0830 – „Wpływy z usług” o kwotę – 20.450 zł i plan dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Marianowie;
§ 2 Zmniejsza się rezerwę budżetową „ogólną” w dziale 758, rozdział 75818 § 4810 o kwotę – 57.000 zł, celem powiększenia planu wydatków wymienionych w § 3 lit. a.
§ 3 Zwiększa się plan wydatków z budżetu o kwotę – 284.852 zł, w tym:
a) w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę – 57.000 zł, z tego:
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o – 15.000 zł;
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” o – 20.000 zł;
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych” o – 12.000 zł;
- § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o – 10.000 zł w planie finansowym wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży;
b) w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdział 75020 – „Starostwa Powiatowe” § 4270 – „Zakup usług remontowych” o kwotę – 182.000 zł w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży;
c) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” o kwotę – 20.450 zł, z tego:
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” o – 1.350 zł;
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” o – 185 zł;
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe” o – 7.500 zł;
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” o – 2.000 zł;
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” o – 6.515 zł;
- § 4260 – „Zakup energii” o – 2.000 zł;
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych” o – 900 zł w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół w Marianowie;
d) w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92118 – „Muzea” o kwotę – 25.402 zł, w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego, z tego:
- § 6220 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” – 7.500 zł;
- § 6229 – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” – 17.902 zł odpowiadające udziałowi budżetu powiatu łomżyńskiego w pokryciu nakładów zadania p.n. „Modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowi – zabezpieczenie części podziemnych budowli” realizowanego i sfinansowywanego do 80 % kosztów kwalifikowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.
§ 4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem - 15.316.042 zł;
- Wydatki ogółem - 16.640.699 zł.
§ 5 Źródło pokrycia deficytu budżetu wynoszącego kwotę – 1.324.657 zł wynikającą z danych zawartych w § 4 stanowi odpowiadająca mu część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
§ 6 Uzasadnienie dokonanych zmian budżetu powiatu zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV /197 /06
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 10 maja 2006 roku
Objaśnienie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2006 rok
dokonanych niniejszą uchwałą
1.Dyrektor Zespołu Szkół w Marianowie pismem Nr 3113/208/2006 z 3 kwietnia 2006 roku określił, że Zespół Szkół pozyska odpłatność na kwotę – 20.450 zł za przeprowadzane kursy dla kombajnistów oraz dla osób uzupełniających wiadomości o zasadach stosowania środków ochrony roślin. Równocześnie zawnioskował, by w tej samej wysokości, tj. 20.450 zł powiększono Zespołowi Szkół plan wydatków. Postanowieniami § 1 i § 3 lit. c uchwały wprowadza się zmiany budżetu po stronie dochodowej oraz wydatkowej, uwzględniające wniosek Dyrektora.
2.Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży pismem ZDP/SAK/4/572/1/06 z 6 kwietnia 2006 roku wystąpił do Zarządu Powiatu o zwiększenie planu wydatków ZDP na 2006 rok o kwotę – 173.500 zł w związku z rozszerzeniem zakresu planowanych robót. Po ocenie tego wniosku i możliwości finansowych budżetu powiatu – Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2006 roku uwzględnił część wnioskowanych potrzeb na kwotę – 57.000 zł (w tym: 15.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, umożliwiające okresowo zwiększyć zatrudnienie pracowników przy robotach drogowych, 20.000 zł na zakup materiałów do remontu mostów; 12.000 zł na wykonanie instalacji dozoru wizyjnego bazy ZDP i 10.000 zł na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej zrealizowania remontów dróg w technologii potrójnego powierzchniowego utrwalania).
Zwiększenie to objęto zapisami § 3 lit. a uchwały. Na pokrycie zaprojektowanego zwiększenia wydatków ZDP, przeznaczono część rezerwy budżetowej ogólnej (§ 2 uchwały).
3.Na kontynuowanie robót budowlanych i instalacyjnych prawej części budynku Starostwa, do stanu umożliwiającego zamknąć ich pożądany zakres – konieczne jest wyasygnowanie środków z budżetu powiatu w kwocie – 182.000 zł na powiększenie planu wydatków Starostwa w rozdziale 75020 § 4270, co zaprojektowano w § 3 b uchwały. W dotychczasowym planie na ten cel przeznaczone było – 100.000 zł, które już w całości wydatkowano.
4.Muzeum Przyrody w Drozdowie realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowi – zabezpieczenie części podziemnych budowli”. Na pokrycie nakładów tego zadania powiat zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w kwocie – 17.902 zł netto (z podatkiem VAT – 21.840 zł) oraz pokryć koszty robót rozbiórkowych w kwocie – 7.500 zł. Z tych tytułów obecnie utworzono w budżecie w zapisach § 3 lit. d uchwały plan dotacji celowej
Nadmienić należy, iż całkowite koszty przedmiotowego zadania wyniosą – 219.480 zł i do wysokości 80 % tzw. kosztów kwalifikowanych sfinansowane zostaną środkami Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, a do wysokości 10 % z budżetu Ministra Kultury.
5.Skumulowana nadwyżka budżetowa wg. zamkniętych wyników księgowych na 31 grudnia 2005 r. wyniosła – 1.428.034 zł i wg. art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tymi środkami może być sfinansowany deficyt budżetu, a tym samym postanowienia § 5 uchwały są poprawne.
Powzięcie zaprojektowanej przez Zarząd Powiatu uchwały przynależy do kompetencji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Kłosiński
