Uchwała Nr 117/554/2022 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia: 27 lipca 2022 roku
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu: |
Przewodniczący Zarządu |
1. Maria Dziekońska ……………….…. |
Lech Marek Szabłowski |
2. Agnieszka Zduńczyk ……………….. |
|
3. Tadeusz Góralczyk …………………. |
|
4. Kazimierz Polkowski ..……………… |
|
Załącznik do Uchwały
Nr 117/554/2022
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 27 lipca 2022 r.
Informacja
do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku
Stosownie do przepisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w oparciu o zbiorcze sprawozdania Rb-27S i Rb-28S przedstawia informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.
Budżet Powiatu na 2022 rok według planu na 30 czerwca 2022 roku wynosił:
- po stronie dochodowej – 66.307.593,93 zł, w tym:
- dochody bieżące – 36.752.027,96 zł,
- dochody majątkowe – 29.555.565,97 zł;
- po stronie wydatkowej – 93.174.160,82 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 34.843.325,60 zł,
- wydatki majątkowe – 58.330.835,22 zł.
- deficyt budżetowy – 26.866.566,89 zł.
Dochody osiągnięto w wysokości 29.159.776,94 zł, tj. 43,98 % w stosunku do planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 22.021.861,13 zł, tj. 23,64 % w relacji do planu, w tym:
L.p. |
Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej |
Dochody |
Wydatki |
|||||
Plan |
Wykonanie |
% |
Plan |
Wykonanie |
% |
|||
1 |
O20 |
Leśnictwo |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
299 000,00 |
45 850,00 |
15,33 |
2 |
O50 |
Rybołówstwo i rybactwo |
2 100,00 |
790,00 |
37,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
150 |
Przetwórstwo przemysłowe |
983 916,00 |
570 000,00 |
57,93 |
1 552 957,28 |
664 163,81 |
42,77 |
4 |
600 |
Transport i łączność |
30 126 516,65 |
10 373 402,15 |
34,43 |
55 124 863,97 |
5 924 699,90 |
10,75 |
5 |
630 |
Turystyka |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
100,00 |
6 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
259 738,00 |
257 643,97 |
99,19 |
335 947,00 |
131 900,56 |
39,26 |
7 |
710 |
Działalność usługowa |
2 136 647,00 |
1 094 750,79 |
51,24 |
2 577 828,56 |
1 019 384,18 |
39,54 |
8 |
750 |
Administracja publiczna |
293 607,00 |
172 973,39 |
58,91 |
10 895 226,00 |
5 256 988,34 |
48,25 |
9 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 500 000,00 |
572 515,00 |
38,17 |
1 527 000,00 |
579 611,30 |
37,96 |
10 |
755 |
Wymiar sprawiedliwości |
132 000,00 |
56 224,00 |
42,59 |
132 000,00 |
56 151,47 |
42,54 |
11 |
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
9 395 140,00 |
5 116 563,14 |
54,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 |
757 |
Obsługa długu publicznego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
13 |
758 |
Różne rozliczenia |
13 312 355,46 |
6 760 139,46 |
50,78 |
909 792,00 |
0,00 |
0,00 |
14 |
801 |
Oświata i wychowanie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 500,00 |
0,00 |
0,00 |
15 |
851 |
Ochrona zdrowia |
2 064 000,00 |
1 075 000,00 |
52,08 |
2 064 000,00 |
1 065 859,55 |
51,64 |
16 |
852 |
Pomoc społeczna |
2 135 873,00 |
1 072 749,00 |
50,23 |
2 994 173,94 |
1 513 864,67 |
50,56 |
17 |
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
2 905 655,82 |
1 430 384,89 |
49,23 |
4 644 190,82 |
2 241 847,97 |
48,27 |
18 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
1 025 335,00 |
500 194,94 |
48,78 |
19 |
855 |
Rodzina |
941 945,00 |
502 550,09 |
53,35 |
2 058 588,00 |
1 023 299,44 |
49,71 |
20 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
95 000,00 |
84 091,06 |
88,52 |
57 000,00 |
33 855,00 |
59,39 |
21 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
6 411 758,25 |
1 920 190,00 |
29,95 |
22 |
926 |
Kultura fizyczna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 000,00 |
40 000,00 |
85,11 |
|
|
Razem |
66 307 593,93 |
29 159 776,94 |
43,98 |
93 174 160,82 |
22 021 861,13 |
23,64 |
Wyszczególnienie |
Plan na 30.06.2022 r. |
Wykonanie na 30.06.2022 r. |
% wykonania |
Dochody ogółem |
66 307 593,93 |
29 159 776,94 |
43,98 |
Dochody bieżące |
36 752 027,96 |
19 356 577,11 |
52,67 |
Dochody majątkowe |
29 555 565,97 |
9 803 199,83 |
33,17 |
Wydatki ogółem |
93 174 160,82 |
22 021 861,13 |
23,64 |
Wydatki bieżące |
34 843 325,60 |
15 786 704,32 |
45,31 |
Wydatki majątkowe |
58 330 835,22 |
6 235 156,81 |
10,69 |
Wynik budżetu |
-26 866 566,89 |
7 137 915,81 |
x |
Faktyczne procesy realizacji wydatków i dochodów zamknęły się nadwyżką budżetową w wysokości 7.137.915,81 zł.
W jednostkach na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wstąpiły zobowiązania wymagalne.
Powiat udzielił poręczenia kredytu w wysokości 312.500,00 zł dla Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie na realizację inwestycji „Utworzenie Muzeum Lutosławskich i Romana Dmowskiego w Drozdowie”.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku Powiat Łomżyński nie umarzał niepodatkowych należności budżetowych.
|
Przewodniczący Zarządu |
|
Lech Marek Szabłowski |
