BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/182/2010 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

 Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2022 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Niniejsza uchwała podlega przedłożeniu Radzie Powiatu i Regionalnej  Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                           Przewodniczący Zarządu

Maria Dziekońska ………………………                                         Lech Marek Szabłowski

Agnieszka Zduńczyk …………………...

Tadeusz Góralczyk ……………………..

Kazimierz Polkowski …………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                             do Uchwały Nr 92/457/2021

                                                                                                                                                             Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

                                                                                                                                                             z dnia 15 listopada 2021 r.

Uchwała Nr .../... /…

RADY  POWIATU  ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia …  roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok

 

          Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dochody budżetu w wysokości 82.704.120,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 34.840.905,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 47.863.215,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

 

Wydatki budżetu w wysokości 105.050.306,74 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 34.204.922,74 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 70.845.384,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

 

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1.100.000,00 zł, z tego:

1) ogólną w wysokości – 600.000,00 zł,

2) celowe w wysokości – 500.000,00 zł,

     z przeznaczeniem na:

a) wydatki majątkowe w kwocie – 400.000,00 zł,

b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 96.000,00 zł,

c) rezerwa oświatowa w kwocie – 4.000,00 zł.

 

§ 4

 

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

 

§ 5

 

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

 

§ 6

 

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 22.346.186,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 3.000,00 zł;

2) niewykorzystanych środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10.400.000,00 zł;

3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 425.019,74 zł;

4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 11.518.167,00 zł.

 

§ 7

 

Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 22.346.186,74 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu  w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

 

§ 8

 

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł.
2. Ustala się łączny limit kwoty poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 962.000,00 zł.
3. Ustala się kwotę wydatków przypadających  do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 882.000,00zł.

 

§ 9

 

1. Ustala się dochody w kwocie 45.000,00 zł i wydatki w kwocie 48.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
2. Ustala się dochody w kwocie 1.632.170,00 zł i wydatki w kwocie 1.790.453,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

§ 10

 

1. Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2022 roku określa Załącznik Nr 5.
2. Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2022 roku określa Załącznik Nr 6.

 

§ 11

 

Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

6) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

-  zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

 

§ 12

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                            Jan Kuczyński   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                             do Uchwały Nr 92/457/2021

                                                                                                                                                             Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

                                                                                                                                                              z dnia 15 listopada 2021 r.

 

 

 

Uzasadnienie

do projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok

 

Projekt budżetu Powiatu opracowano z uwzględnieniem:

 

1. Zawiadomień Ministra Finansów ST8.4750.5.2021 z 14 października 2021 r. o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej dla  powiatów na 2021 rok oraz kalkulacji planowanych na 2022 rok kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3110.20.2021.ML z dnia 21 października 2021 r. informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w
   2022 r.
3. Wniosków zgłaszanych przez jednostki organizacyjne i wydziały merytoryczne w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych.
4. Przewidywanego wykonania budżetu za 2021 rok.

 

Część I.  Informacje wstępne

 

Opracowując projekt budżetu na 2022 rok po stronie dochodów ujęte zostały dotacje celowe z budżetu państwa w kwotach wskazanych przez Wojewodę Podlaskiego, subwencje w wysokości podanej w piśmie Ministra Finansów. Udziały w podatku dochodowym PIT zaplanowano na poziomie 7.459.474,00 zł oraz CIT 176.166,00 zł. Informacje o planowanych dochodach mają jedynie charakter informacyjny, nie mają one charakteru dyrektywnego, jednak mając na uwadze zmiany do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyjęto je w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów.

Uwzględniając wskazane sumy dotacji i subwencji oraz możliwe do osiągnięcia w 2022 roku dochody własne, w ramach posiadanych środków określono wydatki. Kształtując plan na wydatki płacowe uwzględniono ich wzrost w stosunku do limitu obowiązującego w 2021 roku z tytułu przyrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków za wysługę lat, skutki netto (tj. przyrost bądź spadek) zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wzrost wynagrodzeń, w tym związany ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2022 r.

 

Przedłożony projekt budżetu zamyka się po stronie dochodów kwotą 82.704.120,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 105.050.306,74 zł. Planowany deficyt wynosi 22.346.186,74 zł. Na pokrycie deficytu budżetu planowane jest zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 

 

Część II. Dochody

 

Dochody budżetu Powiatu planowane na 2022 rok stanowią 195,35 %  dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2021 roku.

Zestawiony w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Powiatu plan dochodów budżetu Powiatu na 2022 rok w kwocie 82.704.120,00 zł tworzą:

 

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

 

Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 520.070,00 zł

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – odpłatność m. Łomży za wykonywanie na zasadzie porozumienia zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Dz. 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 2.431.257,00 zł

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – 35.616,00 zł – dotacja z m. Łomży  na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie (z tyt. korzystania z ich usług przez 14 osób zamieszkałych w Łomży).

 

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” – 2.395.641,00 zł – odpłatność m. Łomży z tytułu współfinansowania  kosztów  funkcjonowania  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Łomży. Zadanie rozliczane proporcjonalnie do ilości mieszkańców z m. Łomży i mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego.

 

Zadania własne:

 

Dz. 050 – „Rybołówstwo i rybactwo” – 2.100,00 zł

Rozdział 05095 – „Pozostała działalność” – środki uzyskane z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich.

 

Dz. 150 – „Przetwórstwo przemysłowe” – 763.916,00 zł

Rozdział 15013 – „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości” – budżet projektów zawiera załącznik nr 7, z czego:

1) 445.324,00 zł – środki projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja”. Celem głównym projektu w ramach działania 3.2.1 jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych w obszarze uzyskania kwalifikacji/kompetencji w Technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, kompetencji ogólnych bądź poprzez udział w studiach podyplomowych. 80% osób muszą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 +.

2) 318.592,00 zł – środki projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja”. Celem głównym projektu w ramach działania 3.2.2 jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów umiejętności zawodowych odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Grupę docelową stanowić będą osoby dorosłe, zamieszkałe na terenie subregionu łomżyńskiego, z czego min. 20% uczestników zamieszkiwać musi obszary wiejskie.

 

Dz. 600 – „Transport i łączność” – 47.825.415,00 zł

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – 47.825.415,00 zł

a) dochody bieżące – 1.062.200,00 zł, z tego:

- 700,00 zł – wpływy z opłat,

- 1.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów,

- 701.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania na drogach powiatowych,

- 359.500,00 zł – dotacje z gmin na realizację zadań na drogach powiatowych;

b) dochody majątkowe – 46.763.215,00, z tego:

- 10.000,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

- 14.967.896,00 zł – dotacje z gmin z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,

- 31.785.319,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (22.665.319,00 zł) oraz Polskiego Ładu (9.120.000,00 zł) na zadania na drogach powiatowych.

 

Dz. 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 90.716,00 zł

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu oraz prowizja od dochodów ustalonych i pobieranych na rzecz budżetu Wojewody Podlaskiego od użytkowników nieruchomości Skarbu Państwa (68.000,00 zł).

 

Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 903.000,00 zł

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 900.000,00 zł – wpływy z usług związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków itp.).

 

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność” – 3.000,00 zł – wpływy z opłat za rejestrację dzienników budowy.

 

Dz. 750 – „Administracja publiczna” – 222.500,00 zł

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

- 220.000,00 zł – dochody z tytułu najmu  pomieszczeń w budynku Starostwa, 

- 1.000,00 zł – wpływy z odsetek,

- 1.500,00 zł – pozostałe dochody.

 

Dz. 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających  osobowości  prawnej  oraz  wydatki  związane  z  ich  poborem” – 9.241.140,00 zł

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – 1.605.500,00 zł

- 903.000,00 zł – wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz 3.000,00 zł rejestracja jachtów i jednostek pływających,

- 40.000,00 zł – opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów,

- 500.000,00 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń w pasie drogowym,

- 130.000,00 zł – wpływy za wydanie prawa jazdy,

- 2.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

- 30.000,00 zł – wpływy z tytułu kar komunikacyjnych,

- 500,00 zł – inne dochody.

Rozdział 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 7.635.640,00 zł

- § 0010 – 7.459.474,00 zł – udziały w PIT,

- § 0020 – 176.166,00 zł – udziały w CIT.

 

Dz. 758 – „Różne rozliczenia” – 14.369.428,00 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa:

- 881.973,00 zł – subwencja oświatowa,

- 7.412.612,00 zł – subwencja wyrównawcza,

- 4.974.843,00 zł – subwencja równoważąca,

- 1.100.000,00 zł – planowane do uzyskania środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNIO102872 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w miejscowości Milewo na odcinku o dł. ok.520m, gm. Łomża”.

 

Dz. 852 – „Pomoc społeczna” – 690.260,00 zł

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” – 669.000,00 zł – dotacja otrzymana na Domy Pomocy Społecznej.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – 500,00 zł – wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 85232 – „Centra integracji społecznej” – 20.760,00 – dotacje na realizację projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.

 

Dz. 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 504.080,00 zł

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – 29.830,00 zł – prowizja 2,5% ze środków z PFRON przeznaczona na koszty obsługi zadań realizowanych przez PCPR, limitowanych przez dysponentów tego funduszu (§ 0970).

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” – 474.250,00 zł:

- § 0620 – 500,00 zł – wpływy za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców,

- § 0690 – 80.000,00 zł – wpływy z opłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

- § 0920 – 1.000,00 zł – wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych,

- § 2690 – 392.750,00 zł – dotacja ze środków Funduszu Pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

 

Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 100,00 zł

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – 100,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

 

Dz. 855 – „Rodzina” – 840.038,00 zł

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – 666.032,00 zł – odpłatność innych powiatów za umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na obszarze Powiatu Łomżyńskiego.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych”– 174.006,00 zł – odpłatność od gmin i rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na podstawie zawartych porozumień.

 

Dz. 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 55.000,00 zł

Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – 45.000,00 zł.

Rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – 10.000,00 zł – opłaty za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdów w miejscu wyznaczonym – teren ZPIUO w Czartorii.

 

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

 

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane  przez powiat, przeznaczone na wydatki bieżące – 4.245.100,00 zł, w tym:

Dz. 020 – „Leśnictwo” – 3.000,00 zł – środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących przekwalifikowania zalesionego gruntu na leśny.

 

Dz. 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 48.800,00 zł – środki na wydatki osobowe pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa.

 

Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 608.100,00 zł

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 212.100,00 zł – środki na wydatki osobowe oraz wydatki rzeczowe związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków Skarbu Państwa.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 396.000,00 zł – dotacja na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży.

 

Dz. 750 – „Administracja publiczna” – 40.200,00 zł

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – 2.700,00 zł – dotacja na zadania bieżące.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 37.500,00 zł – dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dz. 755 – „Wymiar sprawiedliwości” – 132.000,00 zł – dotacja na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat.

 

Dz. 851 – „Ochrona zdrowia” – 2.064.000,00 zł – dotacja na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Dz. 852 – „Pomoc społeczna” – 1.248.000,00 zł – dotacja przyznana na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Dz. 855 – „Rodzina” – 101.000,00 zł – dotacja na zadania związane z realizacją Programu 500+.

 

            Dochody wymienione wyżej  zaplanowano w kwotach wynikających z szacunku opartego na wpływach uzyskiwanych w bieżącym roku oraz prognozie ich osiągnięcia w 2022 roku. Ich udział w strukturze dochodów przedstawia się następująco:

 

Lp.	Dochody	Plan na 2022 rok	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	3 842 484,00	4,65
2.	Subwencje	14 369 428,00	17,37
3.	Udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	7 635 640,00	9,23
4.	Środki z UE	784 676,00	0,95
5.	Dotacje celowe	23 192 823,00	28,04
6.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	23 366 319,00	28,25
7.	Polski Ład	9 120 000,00	11,03
8.	Środki z Funduszu Pracy	392 750,00	0,48
Ogółem dochody		82 704 120,00	100,00

 

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział % w strukturze dochodów budżetowych mają środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 28,25%, dotacje celowe – 28,04 %, subwencje – 17,37 %, Polski Ład – 11,03, udziały  w  podatkach – 9,23 %, dochody własne stanowią 4,65 %, środki z UE – 0,95% i środki z Funduszu Pracy – 0,48%. Wysoki udział Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Polskiego Ładu, dotacji celowych oraz subwencji w ogólnych dochodach świadczy o tym, że Powiat ma bardzo ograniczone możliwości w zakresie swobodnego kształtowania wydatków na poszczególne zadania.

 

Część III. Wydatki

 

Zaplanowane na 2022 rok wydatki na kwotę 105.050.306,74 zł zostaną sfinansowane planowanymi dochodami oraz środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W planowanych wydatkach określonych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu zabezpieczono kwotę 1.100.000,00 zł jako „Rezerwy budżetowe” w tym:

- 600.000,00 zł na rezerwę ogólną,

- 500.000,00 zł na rezerwy celowe, z tego:

     - 400.000,00 zł na wydatki inwestycyjne,

     - 96.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

     - 4.000,00 zł na wydatki oświatowe.

W ogólnym budżecie:

- wydatki bieżące stanowią 33.504.922,74,00 zł, tj. 32,23 %,

- wydatki majątkowe stanowią 70.445.384,00 zł t.j. 67,77% planowanych wydatków.

Przy kształtowaniu projektu budżetu na 2022 rok zachowano zasadę zawartą w artykule 242 ustawy o finansach publicznych, która mówi o tym, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

 

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków tworzą:

 

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

 

Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 520.070,00 zł

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 520.070,00 zł – zadania realizowane w ramach porozumienia zawartego z Miastem Łomża. W ramach tych środków plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosi 491.429,00 zł.

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”  – 3.000,00 zł – dotacja celowa dla Miasta Łomża.

 

Dz. 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 2.410.905,00 zł, z tego:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano wydatki wysokości 15.264,00 zł na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej „Bona” w Łomży.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” – zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na kwotę – 2.395.641,00 zł. Na wydatki osobowe wraz z obowiązkowymi składkami dla 54 pracowników naliczono kwotę 2.208.923,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 186.718,00 zł. Planowane wydatki zostaną pokryte dotacją z Miasta Łomży.

 

Dz. 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 6.313,00 zł

Rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” – 6.313,00 zł – na dofinansowanie szkolnych  schronisk młodzieżowych w m. Drozdowo i Wizna.

 

Dz.  855 – „Rodzina” – 1.107.153,00 zł

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – 599.838,00 zł

Powyższy plan wydatków pozwoli sfinansować:

- realizacja porozumienia z Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży – 14.500,00 zł,

- utrzymanie 17 dzieci z naszego powiatu umieszczonych na terenie innych powiatów – 297.890,00 zł oraz zabezpieczenie kwoty 13.572,00 zł na utrzymanie 1 nowoprzyjętego dziecka w 2022 r;

- utrzymanie 21 dzieci z innych powiatów – 273.876,00 zł.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – 507.315,00 zł – środki przekazane zostaną w formie dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego, w placówkach których wychowywane są dzieci z naszego powiatu (7 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Łomży, Zambrowie, Supraślu i Białymstoku).

 

Dz. 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 70.000,00 zł,

Rozdział 92116 – „Biblioteki” – 70.000,00 zł – zlecenie Bibliotece Publicznej w Łomży wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

 

Zadania własne

Dz. 020 - „Leśnictwo” – 296.000,00 zł

Rozdział 02001 – „Gospodarka Leśna” – 109.000,00 zł – środki przeznaczone na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin Zbójna i Śniadowo. Zakup usług finansowanych jest w wysokości 41.000,00 zł w ramach środków Funduszu Ochrony Środowiska, natomiast 68.000,00 zł to środki własne Powiatu.

Rozdział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną” – 187.000,00 zł na zapłatę należności Nadleśnictwom w Łomży i w Nowogrodzie  za sprawowanie przez nie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, powierzonego im w formie porozumień.

Nadzorem zostały objęte lasy o powierzchni 18.700 ha. Zadanie własne finansowane jest ze środków własnych powiatu.

Dz. 150 – „Przetwórstwo przemysłowe” – 1.188.935,74 zł

Rozdział 15013 – „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości”:

1. Projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja”. Celem głównym projektu w ramach działania 3.2.1 jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych w obszarze uzyskania kwalifikacji/kompetencji w Technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, kompetencji ogólnych bądź poprzez udział w studiach podyplomowych. 80% osób muszą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 + (734.857,00 zł).

 

2. Projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja”. Celem głównym projektu w ramach działania 3.2.2 jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów umiejętności zawodowych odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Grupę docelową stanowić będą osoby dorosłe, zamieszkałe na terenie subregionu łomżyńskiego, z czego min. 20% uczestników zamieszkiwać musi obszary wiejskie (454.078,74 zł).

Dz. 600 - „Transport i łączność” – 69.648.071,00 zł

Rozdział 60014 – planowane wydatki – 69.648.071,00 zł, z czego wydatki majątkowe – 66.475.384,00 zł, natomiast 3.172.687,00 stanowią wydatki bieżące pozwalające sfinansować niezbędne koszty zarządu, remontów i utrzymania dróg publicznych powiatowych. Wykaz zadań majątkowych zawiera Załącznik Nr 3 do projektu uchwały.

Na bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem dróg i mostów przypada kwota – 3.114.200,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planowany jest „Remont drogi powiatowej nr 1928B Siestrzanki – Mocarze o dł. ok. 1600m, gm. Jedwabne” o wartości 1.420.000,00 zł. Zadanie jest planowane do realizacji z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotacji z Gminy Jedwabne oraz środków własnych.

W planie zabezpieczono środki na zwrot dotacji (833.328,00 zł) wraz z odsetkami oraz opłatą prolongacyjną (58.487,00 zł) w związku z zadaniem pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna - Męczki-Kotowo Plac -Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow. nr 1928B - ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł. odc. ok 11,63km, gm. Jedwabne i Wizna”.

Dz. 630 -  „Turystyka” – 4.000,00 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – środki w wysokości 4.000,00zł przeznaczono na dotacje celowe przyznawane w ramach konkursu otwartego na rzecz upowszechniania wiedzy turystyczno – krajoznawczej i organizację imprez turystycznych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym. 

 

Dz. 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – 167.847,00 zł

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 167.847,00 zł zaplanowano ze środków własnych powiatu na zadania z zakresu  gospodarki  gruntami  i nieruchomościami  Powiatu Łomżyńskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono kwotę 147.521,00 zł, zakładanie ksiąg wieczystych – 15.000,00 zł oraz wydatki  związane z  gospodarką gruntami i nieruchomościami  – 2.000,00 zł.

 

Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 1.058.283,00 zł

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 1.058.283,00 zł – zaplanowano wydatki ze środków własnych powiatu na realizację zadań w oparciu o ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 676.124,00 zł,

- wydatki rzeczowe – 312.159,00 zł,

- wydatki majątkowe – 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy środków trwałych dla Wydziału Geodezji i Kartografii – zakup portalu narad koordynacyjnych i portalu projektanta.

 

Środki na wydatki bieżące w tym rozdziale  przeznaczone są na realizację bieżących zadań geodezyjnych i kartograficznych:

- tworzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków (modernizację egib) na terenie obrębu ewidencyjnego Jednaczewo;

- dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów na terenie jednostki ewidencyjnej Łomża;

- cyfryzację i implementację części zasobu geodezyjnego do systemu EWID2007;

- wykonanie niezbędnych prac pomiarowych wynikłych w trakcie roku z prowadzenia opisowo- kartograficznej ewidencji gruntów dla powiatu łomżyńskiego;

- współfinansowanie zadań wykonywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Podlaskiego.

 

Dz. 750 - „Administracja publiczna” – 10.545.322,00 zł, wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75019 – „Rady powiatów” – 339.996,00 zł, – planowane w § 3030 wydatki na utrzymanie  Rady  Powiatu  w 2022 roku wyniosą 275.296,00 zł, wydatki rzeczowe 54.000,00 zł oraz 10.700,00 zł na składkę członkowską w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” – 9.386.326,00 zł, z czego na wydatki rzeczowe Starostwa Powiatowego w Łomży 1.011.199,00 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi 4.529.127,00zł. Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w tym rozdziale określa Załącznik Nr 3.

Planowane wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w danym rozdziale przewidują 2.854.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników oraz 492.000,00 na wydatki rzeczowe.

Zestawienie planu wydatków w tym rozdziale według jednostek przedstawiono poniżej.

 

§	Nazwa	Starostwo Powiatowe w Łomży	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	Razem
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	50 000,00	65 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 476 703,00	2 205 000,00	5 681 703,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 829,00	156 000,00	403 829,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 515,00	405 000,00	1 044 515,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	151 888,00	48 000,00	199 888,00
4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	20 000,00	34 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	40 000,00	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	70 000,00	310 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	274 000,00	55 000,00	329 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	60 000,00	85 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	265 960,00	50 000,00	315 960,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	0,00	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	80 000,00	85 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	116 739,00	65 000,00	181 739,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	10 000,00	13 300,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	7 000,00	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 000,00	23 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 192,00	0,00	3 192,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
Ogółem 75020		6 040 326,00	3 346 000,00	9 386 326,00

 

Rozdział 75075 – „Promocja  jednostek  samorządu  terytorialnego” –  102.000,00zł – na 2022 rok zaplanowano wydatki na promocję i współpracę powiatu z zagranicą. Planowane wydatki obejmują wydanie materiałów promocyjnych, ogłoszeń w prasie, współorganizację i  organizację  imprez  promujących Powiat, Gala „Łomżyńskie Anioły Biznesu 2022”, kontynuacja współpracy z partnerami międzynarodowymi, promocja Powiatu w mediach, usługi tłumaczenia tekstów i spotkań, nagrody konkursowe za promocję Powiatu.

 

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” –  717.000,00 zł – środki zabezpieczono na pokrycie realizacji zadań Wydziału Komunikacji oraz  transport zwłok (7.000,00 zł w § 4610).

 

Dz. 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”–  31.000,00 zł, w tym:

Rozdział 75405 – 6.000,00 zł na zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Rozdział 75411 – 6.000,00 zł na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży – zakup wyposażenia.

Rozdział 75414 – 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług oraz szkoleń pracowników z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – 15.000,00 zł – zakup materiałów, usług oraz szkoleń dla pracowników urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych i ochrony danych.

 

Dz. 757 – „Obsługa długu publicznego” – 882.000,00 zł

Rozdział 75704 – „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa  lub jednostkę samorządu terytorialnego”– kwota planowana w wysokości 882.000,00 zł na udzielenie poręczenia niezbędnego do zaciągnięcia kredytu przez Muzeum Przyrody – Dwór  Lutosławskich  na  zadanie  „Utworzenie  Muzeum  Romana  Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie”.

 

Dz. 758 - „Różne rozliczenia” – 1.100.000,00 zł

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” - ogółem rezerwy wynoszą 1.100.000,00 zł, w tym:

 - 600.000,00 zł  rezerwa ogólna,

 - 400.000,00 zł rezerwa na wydatki majątkowe,

 - 96.000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe,

 - 4.000,00 zł rezerwa oświatowa.

 

Dz. 852 – „Pomoc społeczna” – 1.518.356,00 zł

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”–  plan na kwotę 669.000,00 zł w wysokości  określonej w dotacji z budżetu państwa, z przeznaczeniem na działalność polegającą na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle chorych psychicznie przebywających obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Łomży i Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie. W Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży znajduje się 30 miejsc, w filii w Kownatach 20 miejsc, w Domy Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie 56 miejsc.

Dom Pomocy Społecznej w Łomży (dla 4 osób) – 157.392,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie (dla 13 osób) – 511.608,00 zł.

 

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 3.000,00 zł – organizowanie konferencji dotyczącej spraw przemocy w rodzinie w celu poszerzenia wiedzy w zakresie rozpoznawania zjawiska przemocy fizycznej oraz psychicznej w rodzinie.

 

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – 810.796,00 zł, finansowane ze środków własnych powiatu oraz środków uzyskiwanych z odpisu z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych (przez PCPR w Łomży) w ramach tego funduszu.

W 2022 roku na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych  9 osób przeznaczono kwotę 741.418,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznacza się 69.378,00 zł.

Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – 14.800,00 zł – zostanie przeznaczone na zatrudnienie psychologa oraz prawnika do prowadzenia poradnictwa specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85232 – „Centra  integracji  społecznej” – środki w wysokości 20.760,00 zł na realizację projektu partnerskiego pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.03.2022 r. aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostającym bez zatrudnienia, zamieszkującym na terenie woj. Podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno – zawodowej świadczonej przez CIS. Projekt realizowany od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r. Ogólna wartość projektu Powiatu Łomżyńskiego to 239.760,00 zł.

 

Dz. 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 2.324.429,00 zł, z tego:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano wydatki wysokości 89.040,00 zł na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie (w wysokości 10% planowanych kosztów).

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” – zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na kwotę – 2.235.389,00 zł. Na wydatki osobowe wraz z obowiązkowymi składkami dla 54 pracowników naliczono kwotę 2.086.729,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 148.660,00 zł. Przy określeniu planu wydatków PUP na 2022 rok uwzględniono środki w kwocie 392.750,00 zł z Funduszu Pracy oraz środki własne na kwotę – 1.842.639,00 zł.

Dz. 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 1.019.394,00 zł łącznie w dwóch rozdziałach: 85406 i 85446 zabezpieczone są środki na wydatki w tym dziale w wysokości przyznanej subwencji oświatowej oraz środków własnych powiatu.

Rozdział 85406 – 1.014.637,00 zł – na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Łomży, z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 885.383,00 zł.

Rozdział 85446 – 4.757,00 zł – środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dz.  855 – „Rodzina” – 849.528,00 zł

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – plan wydatków w wysokości 849.528,00 zł przeznaczono na finansowanie:

- udzielenie rzeczowej pomocy na kwotę – 25.000,00 zł na usamodzielnienie dla 5 wychowanków,

- w kwocie 432.483,00 zł:

a) utrzymanie 30 dzieci pochodzących i umieszczonych na terenie naszego powiatu – 339.753,00 zł,

b) świadczenie dla 5 wychowanków z tytułu kontynuowania nauki – 38.136,00 zł,

c) pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 7 wychowanków – 41.022,00 zł,

d) pomoc pieniężną dla 1 nowo przyjętego dziecka – 13.572,00 zł,

- płace i pochodne dla 2 pracowników – koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej –     110.738,00 zł,

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń dla 7 rodzin zastępczych zawodowych – 278.307,00 zł,

- w kwocie 3.000,00 zł zaplanowano organizację V edycji konkursu Plastycznego dot. Promocji Rodzicielstwa Zastępczego oraz organizację wsparcia dla rodzin zastępczych poprzez spotkania Grupy Wsparcia.

Dz. 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17.000,00 zł – zaplanowano wydatki na zadania, które zostały określone w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – 10.000,00 zł – opłaty za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdów w miejscu wyznaczonym – teren ZPIUO w Czartorii.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” – 4.000,00 zł na zakup materiałów na zadania z zakresu ochrony środowiska „sprzątanie świata” oraz 3.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i będą finansowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska.

 

Należy nadmienić, że zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska. Zgodnie z ustawą –  Prawo  ochrony  środowiska, pozyskane dochody z tego tytułu a niewykorzystane w 2021 roku zostaną przeznaczone na zadania w 2022 roku w dziale 900 – „Gospodarka  komunalna  i ochrona  środowiska”. Poniżej  tabela przedstawiająca stan  dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

 

1.	Przewidywany stan środków na koniec 2021 r.		3.000,00
2.	Prognozowane wpływy w 2022 r. - ogółem		45.000,00
	z tego:	z tytułu opłat	45.000,00
		z tytułu kar	0,00
3.	Planowane wydatki na 2022 r. - ogółem		48.000,00
	z tego na:	jednostki sektora finansów publicznych	48.000,00
		jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	0,00
4.	z tego:	ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	41.000,00
		gospodarkę odpadami	0,00
		pozostałe dziedziny	7.000,00
5.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0,00

Dz. 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 5.986.100,00 zł,  w tym dotacje dla instytucji kultury.

Rozdział 92109 – 1.121.600,00 zł, dotacja podmiotowa dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Rozdział 92118 – 1.420.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie oraz dotacja celowa inwestycyjna – 3.400.000,00 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie”.

Rozdział 92195 – 44.500,00 zł, w tym:

- 28.000,00 zł na sfinansowanie zadań zleconych instytucjom pożytku publicznego wg umów zawartych po rozstrzygnięciu konkursu ofert przyznając dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,

- 2.000,00 zł na nagrody rzeczowe dla instytucji i osób upowszechniających wartościową kulturę,

- 9.000,00 zł na stypendium za osiągnięcia w dziedzinie kultury,

- 5.500,00 zł na wsparcie finansowe m. in. uroczystości, imprez, wydawnictw, osób upowszechniających kulturę.

 

Dz. 926 – „Kultura fizyczna” – 51.500,00 zł, w tym:

- 40.000,00 zł na dotację dla stowarzyszeń i klubów sportowych organizujących zawody i imprezy sportowe (rozdział 92605);

- 11.500,00 zł na stypendia i nagrody rzeczowe Starosty za osiągnięcia sportowe i dla działaczy kultury fizycznej oraz dofinansowanie okolicznościowych imprez sportowych (rozdział 92695).

 

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

 

Dz. 020 - „Leśnictwo” – 3.000,00 zł

Rozdział 02001 – „Gospodarka Leśna” – 3.000,00 zł – środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących przekwalifikowania zalesionego gruntu na leśny.

 

Dz. 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – 48.800,00 zł

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 48.800,00 zł, z tego:

1) 1.500,00 zł na wydatki pozapłacowe odpowiadające przyznanej dotacji z budżetu państwa, między innymi  na  wydatki  związane  z gospodarka  gruntami i nieruchomościami  będącymi  w  zasobie  Skarbu Państwa  oraz z realizacją  zadań z zakresu  administracji  rządowej w tym opłatę zużycia  energii  elektrycznej oraz podatek od nieruchomości;

2) 47.300,00 zł na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440).

 

Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 608.100,00 zł

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 212.100,00 zł – w ramach przyznanych dotacji z budżetu państwa, z czego kwota 122.100,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi i ZFŚS, natomiast pozostałe środki (90.000,00 zł) przeznaczone są na zakup usług pozostałych, związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków Skarbu Państwa.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 396.000,00 zł

Z przyznanej na obecnym etapie dotacji celowej z budżetu państwa na 2022 rok na wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości 396.000,00 zł związane z kosztami bieżącymi funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży zaplanowano:

  - 368.380,00 zł  finansowanie wynagrodzeń, składek ZUS i Funduszu Pracy oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

  - 27.620,00 zł na pozostałe pozapłacowe wydatki bieżące.

 

Dz. 750 - „Administracja publiczna” – 40.200,00 zł, wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – 2.700,00 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 37.500,00 zł – wydatki na kwalifikację wojskową odpowiadają kwocie dotacji z budżetu państwa na to zadanie.

 

Dz. 755 - „Wymiar sprawiedliwości” – 132.000,00 zł

Rozdział 75515 – „Nieodpłatna  pomoc  prawna”–  132.000,00 zł – na  zadania  wynikające z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiat. W ramach zaplanowanych wydatków przewidziano wynagrodzenie dla radców prawnych i adwokatów oraz dotację celową dla jednostek.

 

Dz. 851 – „Ochrona zdrowia”- 2.064.000,00 zł

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem  ubezpieczenia  zdrowotnego” – 2.064.000,00 zł. Wydatki planowane są w wysokości dotacji z budżetu państwa i są przeznaczone na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez zabezpieczenia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

 

Dz. 852 – „Pomoc społeczna” – 1.248.000,00 zł 

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” – 1.248.000,00 zł – wydatki ustalono w wysokości przyznanej powiatowi dotacji z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w  Kownatach prowadzonego przez Zarząd Okręgowy PKPS w Łomży dla 53 osób.

 

Dz.  855 – „Rodzina” – 101.000,00 zł

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – 101.000,00 zł – wypłata  świadczeń  społecznych  dla rodzin zastępczych w ramach programu 500 +.

 

 

Podsumowanie

 

Projekt budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2022 r. został opracowany przy założeniu realnych do uzyskania dochodów oraz niezbędnych do poniesienia wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych ustawami.

Planowane dochody ogółem wyniosą 82.704.120,00 zł, w tym dochody bieżące 34.840.905,00 zł, dochody majątkowe 47.863.215,00 zł.

W stosunku do projektu budżetu 2021 roku przyznane przez Wojewodę dotacje na realizację zadań zleconych w 2021 r. są niższe o 651.300,00 zł.

Wydatki ogółem w projekcie budżetu określono na poziomie 105.050.306,74 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 34.204.922,74 zł. 

Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 70.845.384,00 zł.

Planowany budżet zamyka się deficytem w wysokości 22.346.186,74 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Plan przychodów budżetu na 2022 rok wynosi 22.346.186,74 zł, natomiast plan rozchodów 0 zł.

Ostateczne kwoty dochodów i wydatków majątkowych zostaną skorygowane na początku 2022 r. po uzyskaniu informacji w zakresie wysokości przyznawanych środków zewnętrznym oraz po rozstrzygnięciu przetargów na realizację zadań inwestycyjnych.

 

                                                                                                          Przewodniczący Zarządu

 

                                                                                                           Lech Marek Szabłowski