BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Na  podstawie  art.  12  pkt  5  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§  1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

• zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Powiatu o kwotę 840.839,85 zł;
• zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Powiatu o kwotę 275.493,00 zł.

 

§  2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu według Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatu o kwotę 1.076.517,00 zł;

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu o kwotę 39.815,85 zł;

3) dokonuje się przeniesień w palnie wydatków.

 

§  3

W uchwale Nr XXII/134/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

- Załącznik Nr 5 „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

- Załącznik Nr 6 „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- Załącznik Nr 7 „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2021 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§  4

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§  5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

– dochody ogółem – 48.902.839,25 zł, w tym:	dochody bieżące – 35.769.567,25 zł,
	dochody majątkowe – 13.133.272,00 zł,
– wydatki ogółem –50.404.925,10 zł, w tym:	wydatki bieżące – 31.277.644,28 zł,
	wydatki majątkowe – 19.127.280,82 zł.
– deficyt budżetowy –  1.502.085,85 zł.

 

 

 

§  6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§  7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§  8

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół
w Łomży.

 

 

 

		Przewodniczący Rady
		Jan Kuczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXVI/156/2021

Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 27 października 2021 roku

 

 

Uzasadnienie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok

 

Załącznik Nr 1

 

Dochody bieżące – porozumienia z JST:

- rozdział 92109 – zmniejszenie dotacji z Miasta Łomża na współfinansowanie zadania „XXVIII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża”. 

 

Dochody bieżące – zadania własne:

- rozdział 60014 – zmiany w dochodach dotyczą:

1) dotacji z gmin oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania remontowe:

a) Remont drogi powiatowej nr 1834B o dł. ok 490m w m. Supy gm. Przytuły – zmniejszenie dotacji z Gminy Przytuły o 98.000,00 zł oraz środków z RFRD o 236.000,00 zł;

b) Remont drogi powiatowej nr 1829B Romany – do drogi 648 o dł. ok 556m gm. Przytuły – zwiększenie dotacji z Gminy Przytuły o 22.500,00 zł oraz zmniejszenie środków z RFRD o 5.000,00 zł;

c) Remont drogi powiatowej nr 1889B m. Dobry Las odc. o dł. ok 2000m gm. Zbójna – zmniejszenie dotacji z Gminy Zbójna o 328.250,00 zł oraz środków z RFRD o 736.500,00zł;

d) Remont drogi powiatowej nr 1928B Siestrzanki - Mocarze o dł. ok 1600m gm. Jedwabne – zwiększenie dotacji z gminy Jedwabne o 32.500,00 zł (zadanie rozłożone do realizacji w latach 2021-2022);

Terminy realizacji zadań przesunięte na lata 2022-2023.

2) pomocy finansowych uzyskanych z gmin na zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1909B w m. Sławiec do drogi powiatowej nr 1912B o długości odcinka ok. 500m, gm. Nowogród (36.632,15 zł) oraz Remont drogi powiatowej nr 1964B w m. Janczewo o długości odcinka ok. 990m, gm. Wizna (210.542,00 zł) – wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020;

3) zwiększenia wpływów naliczonych kosztów upomnień oraz zmniejszenia pozostałych dochodów i odsetek;

- rozdział 70005 – zwiększenie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;

- rozdział 75020 – zwiększenie wpływów z różnych dochodów (wysyłki listów dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  w Łomży);

- rozdział 75618 – zwiększenie wpływów naliczonych z opłat za parkingi strzeżone oraz za zajęcie pasa drogowego;

- rozdział 75622 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;

- rozdział 85202 – zwiększenie dotacji decyzją Wojewody na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Łomży i Tykocinie;

- rozdział 85232 – dotacje na realizację projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”; 

- rozdział 85333 – zwiększenie dochodów z tytułu:

a) wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;

b) środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.);

- rozdział 85508 – zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu;

- rozdział 85510 – wpływy w związku z decyzją o odpłatności rodzica biologicznego za dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

 

Dochody majątkowe – zadania własne:

- rozdział 60014 – zmiany w zadaniach:

1) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna - Męczki-Kotowo Plac -Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow. nr 1928B - ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł. odc. ok 11,63km, gm. Jedwabne i Wizna” – zwiększenie o 15.000,00 zł środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

2) zmniejszenie dochodów majątkowych planowanych do osiągnięcia z tytułu sprzedaży składników majątkowych;

3) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w m. Kobylin na odc. dł. 950m  gm. Piątnica – zmniejszenie dotacji z Gminy Piątnica o 20.000,00 zł;

4) „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1934B Drozdowo - Rakowo - Boginie na dł. odc. ok 4630m, gm. Piątnica” – zmniejszenie dotacji z Gminy Piątnica o 75.000,00 zł – odstąpienie od realizacji zadania;

5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B na odcinku dr. wojew. nr 677 - Koziki o dł. ok 1000m gm. Śniadowo” – zmniejszenie dotacji z Gminy Śniadowo o 93.867,00 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 187.733,00 zł.

Zmiany wynikają ze zmian zakresu zadań.

- rozdział 70005 – zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości na podstawie Decyzji Wojewody na realizację inwestycji drogowych oraz wpływów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Powiatu.

 

Załącznik Nr 2

 

Wydatki bieżące – porozumienia z JST:

- rozdział 85333 – przeniesienie środków na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników;

- rozdział 85508 – zwiększenie wydatków w związku z umieszczeniem dwójki dzieci pochodzących z obcych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu;

- rozdział 85510 – zwiększenie wydatków w związku z umieszczeniem czwórki dzieci pochodzących z naszego Powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;

- rozdział 92109 – przeniesienie części wydatków dotyczących zadania „XXVIII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża” w zakres zadań własnych.

 

Wydatki bieżące – zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększenie wynagrodzeń osobowych na odprawę emerytalną dla pracownika oraz zmiany w zadaniach:

1) Remont drogi powiatowej nr 1834B o dł. ok 490m w m. Supy gm. Przytuły – zmniejszenie wartości zadania o kwotę 432.000,00 zł (w tym środki własne o 98.000,00 zł, dotacji z Gminy Przytuły o 98.000,00 zł, środki z RFRD 236.000,00 zł);

2) Remont drogi powiatowej nr 1829B Romany – do drogi 648 o dł. ok 556m gm. Przytuły – zwiększenie wysokości zadania o kwotę 40.000,00 zł (w tym zwiększenie udziału środków własnych o 22.500,00 zł, dotacji z Gminy Przytuły o 22.500,00 zł oraz zmniejszenie środków z RFRD o 5.000,00zł);

3) Remont drogi powiatowej nr 1889B m. Dobry Las odc. o dł. ok 2000m gm. Zbójna – zmniejszenie wartości zadania o kwotę 1.393.000,00 zł (w tym środki własne o 328.250,00 zł, dotacji z Gminy Zbójna o 328.250,00 zł oraz środki z RFRD 736.500,00 zł);

4) Remont drogi powiatowej nr 1928B Siestrzanki - Mocarze o dł. ok 1600m gm. Jedwabne – zwiększenie wartości zadania o 65.000,00 zł  z czego udziału wkładu własnego oraz dotacji z gminy Jedwabne po 32.500,00 zł (ogólna wartość planowanego zadania do realizacji w latach 2021-2022 wynosi 1.500.000,00 zł);

- rozdziały 70005, 71012, 75020 – zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne;

- rozdział 85202 – zwiększenie wydatków na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Łomży (6.400,00 zł) i Tykocinie (6.400,00 zł) z przeznaczeniem na środki ochrony osobistej w celu umożliwienia zapobiegania i zwalczania wirusa SARS COVID-19. Środki Powiatu zabezpieczono w wysokości 20% udziału tj. 3.200,00 zł;

- rozdział 85218 – przeniesienie środków na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy;

- rozdział 85508 – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników, świadczenia społeczne oraz przeniesienie środków w związku z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz rodzinach zastępczych (porozumienia z JST w rozdziale 85508 i 85510);

- rozdział 85232 – zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”;

- rozdział 85333 – przeniesienie środków na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wynagrodzeń na finansowanie nagród i składek ZUS dla pracowników realizujących wsparcie w związku ze zwiększonymi nakładami pracy na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (1.500,00 zł);

- rozdział 85406 – zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów oraz usługi pozostałe.

 

Wydatki majątkowe – zadania własne:

- rozdział 60014 – zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

1) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B - ul. Łąkowa w m. Jednaczewo o dł. odc. ok 1300m” – zwiększenie wkładu własnego o kwotę 5.000,00 zł;

2) wprowadzenie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo – Rybaki na odc. 990m gm. Miastkowo” – ze środków własnych 30.000,00 zł;

3) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B na odcinku Rybaki - Drogoszewo - DK nr 61 na odc. dł. ok 3,1 km gm. Miastkowo” – zwiększenie udziału środków własnych o 30.000,00 zł;

4) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszki - do drogi woj. Nr 677 do 3km gm. Śniadowo” – zwiększenie udziału własnego o 9.000,00 zł;

5) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo Plac – Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow. nr 1928B - ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł. odc. ok 11,63km, gm. Jedwabne i Wizna” – zmniejszenie udziału własnego w zadaniu o 15.000,00 zł i zwiększenie o daną kwotę udziału środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

6) „Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, 1904B ul. 11-Listopada, 2609B ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok 2035m, gm. Nowogród” – zmiana nazwy zadania;

7) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica - Czarnocin na odc. ok 3850m, Piątnica” – zmiana nazwy zadania;

8) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac - Kotowo Stare - Choszczewo do dr 1962B na odc. Kotowo Plac - Stare Kotowo w lok. rob. km 0+000-1+865,38 gm. Jedwabne” – zmniejszenie o 30.000,00 zł udziału wkładu własnego;

9) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w m. Kobylin na odc. dł. 950m Piątnica – zmniejszenie wkładu własnego (20.000,00 zł) oraz dotacji z Gminy Piątnica (20.000,00 zł);

10) „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1934B Drozdowo - Rakowo - Boginie na dł. odc. ok 4630m, gm. Piątnica” – zmniejszenie wkładu własnego (75.000,00 zł) oraz dotacji z Gminy Piątnica (75.000,00 zł) – odstąpienie od realizacji zadania;

11) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B na odcinku dr. wojew. nr 677 - Koziki o dł. ok 1000m gm. Śniadowo” – zmniejszenie wartości zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w tym zmniejszenie wkładu własnego o 90.867,00 zł, dotacji z Gminy Śniadowo o 93.867,00 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 187.733,00 zł; 

12) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1944B od dr. wojew. Nr 677 - Jemielite Wypychy odc. o dł. 1050m, gm. Śniadowo” – zmiana nazwy zadania;

13) „Środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z Gminami (zadania na drogach powiatowych)” – zwiększenie o kwotę 266.651,15 zł;

14) Wprowadzenie zadania pn. „Wykup nieruchomości pod przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1855B w m. Kobylin na odc. dł. 950m Piątnica” o wartości 62.000 zł;

15) Wprowadzenie zadania pn. „Wykup nieruchomości pod przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac - Kotowo Stare - Choszczewo do dr 1962B na odc. Kotowo Plac - Stare Kotowo w lok. rob. km 0+000-1+865,38 gm. Jedwabne” o wartości 150.000,00 zł;

16) „Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na drogach powiatowych” – przeniesienie środków w kwocie 71.810,00 zł na opracowanie dokumentacji, która stanowi wydatek kwalifikowalny, w formie Programu Funkcjonalno Użytkowego na zadania pn.:

a) Przebudowa i budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w m. Drozdowo gmina Piątnica - 4 przejścia – 7.400,00 zł;

b) Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w m. Jedwabne (ul.Mickiewicza) gm. Jedwabne - 4 przejścia – 6.200,00 zł;

c) Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w m. Szczepankowo gm. Łomża - 3 przejścia – 7.400,00 zł;

d) Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w m. Olszyny gm. Piątnica - 4 przejścia – 5.000,00 zł;

e) Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w m. Pniewo gm. Łomża       - 4 przejścia – 12.320,00 zł;

f) Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w m. Śniadowo (ul.Łomżyńska, Kolejowa) gm. Śniadowo - 4 przejścia – 7.400,00 zł;

g) Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w m. Jarnuty gm.Łomża - 1 przejście – 8.690,00 zł;

h) Budowa przejścia dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w m. Wagi gm.Przytuły - 1 przejście – 5.000,00 zł;

i) Budowa przejścia dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w m. Rutki Wizna - 1 przejście – 5.000,00 zł;

j) Budowa przejścia dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w m. Bronowo, gm. Wizna - 4 przejścia – 7.400,00 zł.

Zadania będą realizowane w latach 2021-2022.

 

Załącznik Nr 3 – „Plan wydatków majątkowych w 2021 roku” – wprowadzone zmiany w zadaniach inwestycyjnych przedstawiono powyżej w opisie do załącznika Nr 2.

 

Załącznik Nr 4 – „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2021 r.” – zaktualizowano zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu oraz niniejszą Uchwałą.

 

Załącznik Nr 5 – „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2021 r.” – zaktualizowano zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

 

Załącznik Nr 6 – „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2021 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich” – zaktualizowano zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

 

 

 

Przewodniczący Rady  

Jan Kuczyński