Projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego
Wiadomość przeniesiona do archiwum
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. oraz art. 34 i art. 184 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 226.900 zł. w tym:
1. w dziale 750 – „ Administracja publiczna”, rozdział 75020 – „ Starostwa powiatowe” § 0420 – „ Wpływy z opłaty komunikacyjnej” o kwotę – 225.000 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży.
2. w dziale 801 – „ Oświata i wychowanie” , rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”
0830 – „ Wpływy z usług” o kwotę – 1.900 zł. w planie finansowym Zespołu Szkół w Marianowie.
§ 2. Zmniejsza się rezerwę budżetową ogólną, dział 758, rozdział 75818 § 4810 o kwotę – 5.227 zł. i przeznacza się ją na zwiększenie wydatków w dziale 921 – „Kultura i sztuka”, rozdział 92118 – „Muzea” § 6220 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę – 5.227 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży na zakup przez Muzeum Przyrody w Drozdowie 180 m2 ścinków marmurowych potrzebnych do wykonania nowych posadzek w objętych modernizacją piwnicach budynku Muzeum.
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 226.900 zł. w tym:
1. w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę – 225.000 zł. w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży.
2. w dziale 801 –„Oświata i wychowanie”, rozdział 80130 – „ Szkoły zawodowe” § 4300 – „ Zakup usług pozostałych” o kwotę – 1.900 zł. w planie wydatków Zespołu Szkół w Marianowie.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem – 17.483.979 zł,
- Wydatki ogółem – 18.808.636 zł, a
- Deficyt budżetowy - 1.324.657 zł, czyli pozostaje bez zmian.
§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 1.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /06
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia września 2006 r.
Uzasadnienie zmian budżetu powiatu na 2006 rok
Dokonanych w/w uchwałą Rady Powiatu
1. Postanowieniami § 1 pkt 1 uchwały podwyższono plan dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o 225.000 zł.. Po tej zmianie plan dochodów z tego źródła wyniesie 1.000.000 złotych i powinien być w pełni zrealizowany ( w okresie od stycznia do 31 lipca br. opłat komunikacyjnych wpłynęło na kwotę 803.731,50 zł czyli miesięcznie osiągano średnio 114.819 zł: dla stuprocentowej realizacji planu powinno wpłynąć do końca br 196.268,50 zł. tj. miesięcznie po 39.253,70 zł. Dla zapewnienia płynnego finansowania kosztów rejestracji pojazdów niezbędne stało się zwiększenie budżetu o skutki urealnionych „ wydatków komunikacyjnych „ poprzez powiększenie planu dochodów ( w rozdziale 75020 § 0420) i planu wydatków ( 75020 § 4210 ) o kwotę 225.000 zł. Zapisy § 1 pkt 1 i § 3 pkt 1 uchwały dotyczą wymienionych kwestii.
2. Zarząd Powiatu po rozważeniu wniosku Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie wyraził zgodę na zakup i sfinansowanie 180 m2 ścinków marmurowych, potrzebnych do wykonania nowych posadzek w objętych modernizacją piwnicach budynku Muzeum ( za kwotę – 5.227 zł). Na pokrycie tego wydatku wykorzysta się część rezerwy budżetowej ogólnej. Zapisy § 2 uchwały regulują odpowiednio omówione zmiany.
3. Zapisami § 1 pkt 2 i § 3 pkt 2 uchwały powiększa się budżet po stronie dochodowej i wydatkowej oraz plany finansowe Zespołu Szkół w Marianowie w dziale 801, rozdział 80130 o kwotę – 1.900 zł. na pisemny wniosek Dyrektora tej jednostki z dnia 10 lipca br. Nr 3113/430/06 w związku z faktycznie uzyskaną odpłatnością i poniesionymi kosztami za przeprowadzone kursy dla operatorów kombajnów zbożowych oraz dla osób uzupełniających wiadomości o zasadach stosowania środków ochrony roślin w kwotach po – 22.350 zł.. Pismem z 3 kwietnia br. Dyrektor określił je kwotami po – 20.450 zł. ( czyli mniejszymi o – 1.900 zł. ) i o te wielkości dokonano zmian w budżecie uchwałą nr XXXV/197/06 Rady Powiatu z dnia 10 maja br.
Zmiany zaprojektowane w niniejszej uchwale przynależą do kompetencji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Tą uchwałą nie zmienia się deficytu budżetowego, określonego w wysokości 1.324.657 zł uchwałą Nr XXXV/197/06 Rady Powiatu z dnia 10 maja 2006 roku
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 226.900 zł. w tym:
1. w dziale 750 – „ Administracja publiczna”, rozdział 75020 – „ Starostwa powiatowe” § 0420 – „ Wpływy z opłaty komunikacyjnej” o kwotę – 225.000 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży.
2. w dziale 801 – „ Oświata i wychowanie” , rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”
0830 – „ Wpływy z usług” o kwotę – 1.900 zł. w planie finansowym Zespołu Szkół w Marianowie.
§ 2. Zmniejsza się rezerwę budżetową ogólną, dział 758, rozdział 75818 § 4810 o kwotę – 5.227 zł. i przeznacza się ją na zwiększenie wydatków w dziale 921 – „Kultura i sztuka”, rozdział 92118 – „Muzea” § 6220 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę – 5.227 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży na zakup przez Muzeum Przyrody w Drozdowie 180 m2 ścinków marmurowych potrzebnych do wykonania nowych posadzek w objętych modernizacją piwnicach budynku Muzeum.
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 226.900 zł. w tym:
1. w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę – 225.000 zł. w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży.
2. w dziale 801 –„Oświata i wychowanie”, rozdział 80130 – „ Szkoły zawodowe” § 4300 – „ Zakup usług pozostałych” o kwotę – 1.900 zł. w planie wydatków Zespołu Szkół w Marianowie.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem – 17.483.979 zł,
- Wydatki ogółem – 18.808.636 zł, a
- Deficyt budżetowy - 1.324.657 zł, czyli pozostaje bez zmian.
§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 1.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /06
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia września 2006 r.
Uzasadnienie zmian budżetu powiatu na 2006 rok
Dokonanych w/w uchwałą Rady Powiatu
1. Postanowieniami § 1 pkt 1 uchwały podwyższono plan dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o 225.000 zł.. Po tej zmianie plan dochodów z tego źródła wyniesie 1.000.000 złotych i powinien być w pełni zrealizowany ( w okresie od stycznia do 31 lipca br. opłat komunikacyjnych wpłynęło na kwotę 803.731,50 zł czyli miesięcznie osiągano średnio 114.819 zł: dla stuprocentowej realizacji planu powinno wpłynąć do końca br 196.268,50 zł. tj. miesięcznie po 39.253,70 zł. Dla zapewnienia płynnego finansowania kosztów rejestracji pojazdów niezbędne stało się zwiększenie budżetu o skutki urealnionych „ wydatków komunikacyjnych „ poprzez powiększenie planu dochodów ( w rozdziale 75020 § 0420) i planu wydatków ( 75020 § 4210 ) o kwotę 225.000 zł. Zapisy § 1 pkt 1 i § 3 pkt 1 uchwały dotyczą wymienionych kwestii.
2. Zarząd Powiatu po rozważeniu wniosku Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie wyraził zgodę na zakup i sfinansowanie 180 m2 ścinków marmurowych, potrzebnych do wykonania nowych posadzek w objętych modernizacją piwnicach budynku Muzeum ( za kwotę – 5.227 zł). Na pokrycie tego wydatku wykorzysta się część rezerwy budżetowej ogólnej. Zapisy § 2 uchwały regulują odpowiednio omówione zmiany.
3. Zapisami § 1 pkt 2 i § 3 pkt 2 uchwały powiększa się budżet po stronie dochodowej i wydatkowej oraz plany finansowe Zespołu Szkół w Marianowie w dziale 801, rozdział 80130 o kwotę – 1.900 zł. na pisemny wniosek Dyrektora tej jednostki z dnia 10 lipca br. Nr 3113/430/06 w związku z faktycznie uzyskaną odpłatnością i poniesionymi kosztami za przeprowadzone kursy dla operatorów kombajnów zbożowych oraz dla osób uzupełniających wiadomości o zasadach stosowania środków ochrony roślin w kwotach po – 22.350 zł.. Pismem z 3 kwietnia br. Dyrektor określił je kwotami po – 20.450 zł. ( czyli mniejszymi o – 1.900 zł. ) i o te wielkości dokonano zmian w budżecie uchwałą nr XXXV/197/06 Rady Powiatu z dnia 10 maja br.
Zmiany zaprojektowane w niniejszej uchwale przynależą do kompetencji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Tą uchwałą nie zmienia się deficytu budżetowego, określonego w wysokości 1.324.657 zł uchwałą Nr XXXV/197/06 Rady Powiatu z dnia 10 maja 2006 roku
