Report Sharp-Shooter
2013-12-31T10:12:27Z
2013-11-04T09:27:10Z
10.2625
10425
19440
0
0
False
False
Załącznik Nr 1 do Uchwały |
Nr XXXI/176/2013 |
Rady Powiatu Łomżyńskiego |
z dnia 30 grudnia 2013 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w sprawie uchwalenia budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
powiatu łomżyńskiego na rok 2014. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plan dochodów budżetu powiatu na 2014 rok |
A. Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Przewidywane wykonanie w 2013 roku |
Plan ogółem na 2014 rok |
W tym: |
Dochody bieżące |
Dochody majątkowe |
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
ogółem |
bieżące |
majątkowe |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
267236 |
252000 |
252000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
267236 |
252000 |
252000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
267236 |
252000 |
252000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1287135 |
1367498 |
1367498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85311 |
|
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
0 |
24660 |
24660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0 |
24660 |
24660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85333 |
|
Powiatowe urzędy pracy |
1287135 |
1342838 |
1342838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1287135 |
1342838 |
1342838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Razem zadania na porozumienia z JST |
1554371 |
1619498 |
1619498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Rodzaj zadania: |
Własne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Przewidywane wykonanie w 2013 roku |
Plan ogółem na 2014 rok |
W tym: |
Dochody bieżące |
Dochody majątkowe |
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
ogółem |
bieżące |
majątkowe |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
4184158.12 |
4000 |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
3417519.12 |
4000 |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
O870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
8000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
6000 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
6444.12 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2710 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
247564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
1690215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
6430 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu |
1459296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60078 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
766639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2130 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnbych powiatu |
766639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
34300.45 |
25100 |
25100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
34300.45 |
25100 |
25100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
25088.99 |
25100 |
25100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
O750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
9211.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
500008.8 |
600000 |
600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71015 |
|
Nadzór budowlany |
8.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
O690 |
Wpływy z różnych opłat |
8.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
500000 |
600000 |
600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
O830 |
Wpływy z usług |
500000 |
600000 |
600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 |
|
|
Informatyka |
0 |
910433 |
197006 |
713427 |
910433 |
197006 |
713427 |
|
72095 |
|
Pozostała działalność |
0 |
910433 |
197006 |
713427 |
910433 |
197006 |
713427 |
|
|
2337 |
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0 |
197006 |
197006 |
0 |
197006 |
197006 |
0 |
|
|
6637 |
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0 |
713427 |
0 |
713427 |
713427 |
0 |
713427 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1852005.66 |
1595089 |
1595089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
1852005.66 |
1595089 |
1595089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0420 |
Wpływy z opłaty komunikacyjnej |
1180000 |
1120000 |
1120000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
45000 |
40000 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
4000 |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
306000 |
335089 |
335089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
200000 |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
O970 |
Wpływy z różnych dochodów |
16193.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
100812.51 |
44000 |
44000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3691937.35 |
3700000 |
3700000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
106937.35 |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
106887.92 |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
O910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
49.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75622 |
|
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
3585000 |
3600000 |
3600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
3580000 |
3590000 |
3590000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
5000 |
10000 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
8741863 |
8732200 |
8732200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
827381 |
820833 |
820833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
827381 |
820833 |
820833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75803 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów |
5149952 |
5188207 |
5188207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
5149952 |
5188207 |
5188207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75832 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów |
2764530 |
2723160 |
2723160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2764530 |
2723160 |
2723160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
330166 |
809274 |
809274 |
0 |
809274 |
809274 |
0 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
330166 |
809274 |
809274 |
0 |
809274 |
809274 |
0 |
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
280641 |
687883 |
687883 |
0 |
687883 |
687883 |
0 |
|
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
49525 |
121391 |
121391 |
0 |
121391 |
121391 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
879737.93 |
974665 |
974665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85201 |
|
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
6973.93 |
22480 |
22480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
6973.93 |
22480 |
22480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
550610 |
568000 |
568000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2130 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
550610 |
568000 |
568000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
315154 |
382185 |
382185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
315154 |
382185 |
382185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85218 |
|
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
7000 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
7000 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
3293256 |
910093 |
786191 |
123902 |
452308 |
452308 |
0 |
|
85311 |
|
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
23016 |
127000 |
3098 |
123902 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
23016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2440 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
0 |
3098 |
3098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6260 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
0 |
123902 |
0 |
123902 |
0 |
0 |
0 |
|
85324 |
|
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
28000 |
21000 |
21000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
28000 |
21000 |
21000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85333 |
|
Powiatowe urzędy pracy |
433500 |
309785 |
309785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
4000 |
3000 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2690 |
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy |
429500 |
306785 |
306785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
2808740 |
452308 |
452308 |
0 |
452308 |
452308 |
0 |
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
2490061 |
413503 |
413503 |
0 |
413503 |
413503 |
0 |
|
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
318679 |
38805 |
38805 |
0 |
38805 |
38805 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
120000 |
130000 |
130000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
120000 |
130000 |
130000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
120000 |
130000 |
130000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Razem zadania własne |
23627433.310000002 |
18390854 |
17553525 |
837329 |
2172015 |
1458588 |
713427 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Rodzaj zadania: |
Zlecone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Przewidywane wykonanie w 2013 roku |
Plan ogółem na 2014 rok |
W tym: |
Dochody bieżące |
Dochody majątkowe |
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
ogółem |
bieżące |
majątkowe |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
70000 |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01005 |
|
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
70000 |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
70000 |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
27050 |
38000 |
38000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
27050 |
38000 |
38000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
27050 |
38000 |
38000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
401700 |
378700 |
378700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71013 |
|
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
115000 |
98000 |
98000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
115000 |
98000 |
98000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
71014 |
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
0 |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
0 |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71015 |
|
Nadzór budowlany |
286700 |
274700 |
274700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
286700 |
274700 |
274700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
170700 |
172700 |
172700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
141700 |
145700 |
145700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
141700 |
145700 |
145700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa |
29000 |
27000 |
27000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
29000 |
27000 |
27000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
4067000 |
4110000 |
4110000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85156 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
4067000 |
4110000 |
4110000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
4067000 |
4110000 |
4110000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
760000 |
788000 |
788000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
720000 |
773000 |
773000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
720000 |
773000 |
773000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
40000 |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
40000 |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Razem zadania zlecone |
5496450 |
5517400 |
5517400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Razem A + B + C |
30678254.310000002 |
25527752 |
24690423 |
837329 |
2172015 |
1458588 |
713427 |
|
Plan dochodów budżetu powiatu na 2014 rok - zestawienie wg działów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Nazwa |
Przewidywane wykonanie w 2013 roku |
Plan ogółem na 2014 rok |
W tym: |
Dochody bieżące |
Dochody majątkowe |
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
ogółem |
bieżące |
majątkowe |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
750 |
Administracja publiczna |
267236 |
252000 |
252000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1287135 |
1367498 |
1367498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Razem zadania na porozumienia z JST |
1554371 |
1619498 |
1619498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Rodzaj zadania: |
Własne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Nazwa |
Przewidywane wykonanie w 2013 roku |
Plan ogółem na 2014 rok |
W tym: |
Dochody bieżące |
Dochody majątkowe |
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
ogółem |
bieżące |
majątkowe |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
600 |
Transport i łączność |
4184158.12 |
4000 |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
34300.45 |
25100 |
25100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
710 |
Działalność usługowa |
500008.8 |
600000 |
600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
720 |
Informatyka |
0 |
910433 |
197006 |
713427 |
910433 |
197006 |
713427 |
|
750 |
Administracja publiczna |
1852005.66 |
1595089 |
1595089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3691937.35 |
3700000 |
3700000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
758 |
Różne rozliczenia |
8741863 |
8732200 |
8732200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
330166 |
809274 |
809274 |
0 |
809274 |
809274 |
0 |
|
852 |
Pomoc społeczna |
879737.93 |
974665 |
974665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
3293256 |
910093 |
786191 |
123902 |
452308 |
452308 |
0 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
120000 |
130000 |
130000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Razem zadania własne |
23627433.310000002 |
18390854 |
17553525 |
837329 |
2172015 |
1458588 |
713427 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Rodzaj zadania: |
Zlecone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Nazwa |
Przewidywane wykonanie w 2013 roku |
Plan ogółem na 2014 rok |
W tym: |
Dochody bieżące |
Dochody majątkowe |
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
ogółem |
bieżące |
majątkowe |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
70000 |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
27050 |
38000 |
38000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
710 |
Działalność usługowa |
401700 |
378700 |
378700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
750 |
Administracja publiczna |
170700 |
172700 |
172700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
4067000 |
4110000 |
4110000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
852 |
Pomoc społeczna |
760000 |
788000 |
788000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Razem zadania zlecone |
5496450 |
5517400 |
5517400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Razem A + B + C |
30678254.310000002 |
25527752 |
24690423 |
837329 |
2172015 |
1458588 |
713427 |
9
600
600
122
173
3
2
17
R2C18:R3C20
False
False